目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 　　

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

景泰县人民检察院内设机构5个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1381.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.07万元，增长5.74%，主要原因一是2024年度结转上年专项资金17.93万元，二是2024年度检察业务保障资金年初指标下达与上年度相比增加40万元，三是县财政拨入临聘人员经费20万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1364.04万元,其中：财政拨款收入1249.79万元,占91.62%；其他收入114.25万元,占8.38%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1381.97万元,其中：基本支出1051.04万元,占76.05%；项目支出330.93万元,占23.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1267.72万元。与上年相比,各减少39.18万元，下降3.00%。主要原因是本年度退休1人，调出1人，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1267.72万元,较上年决算数减少21.25万元，下降1.65%。主要原因是本年度退休1人，调出1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1267.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出1082.15万元,占85.36%；社会保障和就业支出64.60万元,占5.10%；卫生健康支出43.67万元,占3.44%；住房保障支出77.30万元,占6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.38万元,支出决算为1267.72万元,完成年初预算的105.87%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1011.81万元,支出决算为1082.15万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是县级财政拨入在职人员绩效工资和公益性岗位人员经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.60万元,支出决算为64.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为43.67万元,支出决算为43.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为77.30万元,支出决算为77.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出936.79万元。其中：

人员经费824.24万元,较上年决算数减少52.07万元，下降5.94%,主要原因是本年度退休1人，调出1人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费112.55万元,较上年决算数减少11.04万元，下降8.93%,主要原因一是人员减少，拨入公用经费减少。二是为建设节约型机关，公务接待费用降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、维修（护）费、取暖费、培训费、邮电费、工会福利费用、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为33.52万元,支出决算为33.52万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少6.05万元，下降15.30%,主要原因是公务接待费用及公务用车购置费用减少，2023年新购车辆价值24.99万元，2024年新购车辆价值19.57万元。2024年公务接待费用较2023年减少0.64万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.57万元,支出决算为32.57万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行过程中未进行指标调剂。较上年决算数减少5.42万元，下降14.26%,主要原因是车辆购置费用减少，2023年新购车辆价值24.99万元，2024年新购车辆价值19.57万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为19.57万元,支出决算为19.57万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行过程中未进行指标调剂。较上年决算数减少5.42万元，下降21.68%,主要原因是2023年新购车辆价值24.99万元，2024年新购车辆价值19.57万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行过程中未进行指标调剂。较上年决算数持平，主要原因是严格把控三公经费预算支出，预算执行过程中未进行指标调剂。

3.公务接待费全年预算数为0.94万元,支出决算为0.94万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行过程中未进行指标调剂。较上年决算数减少0.64万元，下降40.25%,主要原因是为建设节约型机关，公务接待费用降低。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待39批次168人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、维修（护）费、取暖费、培训费、邮电费、工会福利费用、公务用车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少11.04万元，下降8.93%,主要原因一是办公设施设备购置经费减少。二是落实过紧日子要求压减三公经费支出，公务接待多采用工作餐形式，相关费用减少。三是预算管理精细化，预算编制更加精准，执行中强化约束，减少了不必要的开支和预算调整 ，确保了决算数控制在预算范围内并实现节约。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数减少6.82万元，下降66.11%,主要原因是减少异地培训，严格控制培训时间和经费标准，培训支出得到有效控制。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计45.04万元,其中：政府采购货物支出45.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.06万元,占政府采购支出总额的46.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算执行情况全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金330.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目，所以未开展绩效自评。2024年度无国有资本经营预算项目，所以未开展绩效自评。组织对“检察业务保障经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出75万元,从评价情况来看,项目支出绩效评价得分为97.9分，绩效等级结果为“优”，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设7个二级指标和12个三级指标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度预算执行情况绩效评价”1个绩效自评结果，其中包含“检察业务保障经费”和“中央政法转移支付资金”2个项目绩效自评结果。

“检察业务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效评价得分为97.9分，绩效等级结果为“优”，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设7个二级指标和12个三级指标。目标值基本完成。发现的主要问题及原因：个别指标未达到目标值。下一步改进措施：下一年将结合我院实际情况，科学合理的设置年度目标值。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为255.93万元,执行数为255.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标值基本完成。发现的主要问题及原因：个别指标未达到目标值。下一步改进措施：下一年将结合我院实际情况，科学合理的设置年度目标值。

   绩效自评结果随同2024年度决算公开。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价报告随决算公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。