按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 　　

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

景泰县人民检察院政编制34名，工勤事业编制6名。内设机构5个，分别为：办公室、政治部、检察业务管理监督部、民事行政检察部、刑事检察部。2021年年初实有人员71人，其中在职人员39人，书记员16人、遗属1人、单位聘用人员10人，公益性岗位人员5人。

（二）参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本院无管理直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1021.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算减少9.27万元，下降0.89%，下降的主要原因是在职人员退休，人员经费和公用经费减少，检务保障经费的压缩。包括：一般公共预算收入1021.78万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1021.78万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少9.27万元，下降0.89%，下降的主要原因是在职人员退休，人员经费和公用经费减少，检务保障经费的压缩。包括：

1.公共安全支出901.17万元。

2.卫生健康支出36.14万元。

3.住房保障支出35.55万元。

4.社会保障和就业支出48.92万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1021.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出823.78万元，比2020年预算增加32.73万元，增长4.13%，增长的主要原因是人员工资正常增长机制，预算指标增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算198万元，比2020年预算减少42万元，下降17.5%，下降的主要原因是检务保障经费预算压缩。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详 见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，2021年预算没有安排因公出国（境）费用，预算支出为0.00万元。

2.公务接待费2.07万元，比2020年预算减少0.05万元，下降2.35%，下降的主要原因是我院严格执行公务接待相关规定，厉行节约，单位食堂开放，外出招待减少。

3.公务用车购置及运行维护费63万元（其中：公务用车购置43万元，公务用车运行维护费20万元，比2020年预算增加39万元，增长162.5%，增长的主要原因是本年度需购置两辆执法执勤用车。

4.培训费4.97万元，比2020年预算减少4.05万元，下降44.9%，下降的主要原因是因疫情影响，培训减少。

5.会议费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2021年度未安排会议费支出。

6.机关运行经费100.48万元，比2020年预算减少10.5万元，下降9.46%，下降的主要原因是在职人员退休，人员经费和公用经费减少，检务保障经费的压缩。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额64.45万元，其中：政府采购货物预算64.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3004.63万元。其中：办公用房1020平方米，价值567.65万元；业务用房3533平方米，价值959.79万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值138.68万元。单价20万元以上的设备价值268.24万元。 2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为64.45万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、执法执勤车辆等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年，我院项目绩效共2个，分别为基层公检法司转移支付和执法办案费，金额分别为158万和40万。我院严格按照经费用途支付，合理支出，规范支出，厉行节约，降低成本，建立健全以信息化为重点的科技装备体系，全面提高检察工作现代化水平，进一步降低耗能，杜绝浪费，维护国家安全和人民群众的合法权益。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出198万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出198万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出： 指机关事业单位基本养老保险缴费支 出。

3、医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

                                 景泰县人民检察院

                                  2021年2月22日