景泰县人民检察院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 　　

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

景泰县人民检察院政编制34名，工勤事业编制6名。内设机构5个，分别为：办公室、政治部、检察业务管理监督部、民事行政检察部、刑事检察部。2020年年初实有人员66人，其中在职人员40人，书记员15人、遗属1人、单位聘用人员10人。

（二）参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本院无管理直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1031.05万元，比2019年预算减少（不含单位上年结转）99.23万元，降低8.78%，降低的主要原因是人员变动较大，转隶人员的转出和在职人员退休，导致人员和公用经费减少。包括：一般公共预算收入1031.05亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1031.05亿元，比2019年预算减少（不含单位上年结转）99.23万元，降低9.62%，降低的主要原因是人员变动大，转隶人员的转出和在职人员退休。包括：

 1.公共安全支出910.86万元。

 2.社会保障和就业支出48.78万元。

 3.卫生健康支出35.96万元。

4.住房保障支出35.45万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1031.05万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2020年基本支出791.05万元，比2019年预算减少144.23万元，下降15.42%，下降的主要原因是人员变动较大，转隶人员转出，在职人员退休。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算240万元，比2019年预算增加45万元，增长23.08%，上升的主要原因检察云桌面建设，未成年人帮教矫正中心建成使用，案管智慧办公等相关设备的采购，以保障其正常运行。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

 1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.00%，2020年预算没有安排因公出国（境）费用，预算支出为0.00万元。

 2.公务接待费2.12万元，比2019年预算减少0.59万元，下降21.77%，下降的主要原因是我院严格执行公务接待相关规定，厉行节约，单位食堂开放，外出招待减少。

 3.公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费24万元），比2019年预算减少2万元，降低7.7%，降低的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出，上年度购置新车一辆。

 4.培训费9.02万元，比2019年预算减少7.55万元，降低45.56%，降低的主要原因是人员变动大，人员减少，培训相对减少。

 5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.00%，2020年度未安排会议费支出。

 6.机关运行经费110.98万元，比2019年预算减少27.71万元，降低19.98%，减少的主要原因是人员变动大，转隶人员的转出，在职人员退休，公用经费支出相对减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额204万元，其中：政府采购货物预算162万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算42万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2815.01万元。其中：办公用房 1517 平方米，价值 479.58 万元，业务用房3036平方米，价值959.79万元；部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值 124.99 万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2020年拟采购固定资产约204万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年，我院项目绩效共2个，分别为基层公检法司转移支付和执法办案费，金额分别为158万和82万。我院严格按照经费用途支付，合理支出，规范支出，厉行节约，降低成本，建立健全以信息化为重点的科技装备体系，全面提高检察工作现代化水平，进一步降低耗能，杜绝浪费，维护国家安全和人民群众的合法权益。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出240万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出240万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。